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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1003414 
Contract referenceHSBG-2025-00348 
Contract description:Adquisición de GASTABLES VARIOS LABORATORIO CLINICO. 
Goods 
Contract Start:
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HSBG-DAF-CD-2025-0160 
Adquisición de GASTABLES VARIOS LABORATORIO CLINICO. 
Adquisición de GASTABLES VARIOS LABORATORIO CLINICO. 
ALMACEN FARMACEUTICO 
Adquisición de GASTABLES VARIOS LABORATORIO CLINIC 
GoodsDominicana 
270,144 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2115024 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
237.600,000,0032.544,000,00237.600,00270.144,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41121701 - Tubos de ensay(...)
2.3.9.3.01TIPS AMARILLO CON ROSCA 1000/1100UD60060060.000,000,001810.800,000,0060.000,0070.800,00
    
2
41121701 - Tubos de ensay(...)
2.3.9.3.01TUBOS DE CENTRIFUGAS PLASTICOS 10 ml100UD28282.800,000,0018504,000,002.800,003.304,00
    
3
42311514 - Vendajes germi(...)
2.3.9.3.01CURITAS REDONDA 100/1200UD28428456.800,000,000,000,0056.800,0056.800,00
    
4
42142515 - Agujas de tubo(...)
2.3.9.3.01AGUJA VACUTAINER 100/150UD1.0001.00050.000,000,00189.000,000,0050.000,0059.000,00
    
5
41123201 - Portaobjetos p(...)
2.3.9.3.01PORTA OBJETOS 72/1200UD30030060.000,000,001810.800,000,0060.000,0070.800,00
    
6
41121701 - Tubos de ensay(...)
2.3.9.3.01TIPS AZULES 500/110UD8008008.000,000,00181.440,000,008.000,009.440,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
270,144.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01270,144.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO270,144.00  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025HSBG-DAF-CD-2025-01601270,144.00  DOP