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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1011753 
Contract referenceMAPRE-2025-00256 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (MiPymes) 
Goods 
Contract Start:
27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MAPRE-DAF-CM-2025-0016 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (MiPymes) 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (MiPymes) 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 
MAPRE-DAF-CM-2025-0016 
GoodsDominicana 
168,557.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2114436 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,845.000.0025,712.100.00275,300.00168,557.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
24101503 - Vehículo dolly
2.6.4.6.01Carro de limpieza negro 116x55x97 cm plastico, 4 ruedas 6UD38,00017,950107,700.000.001819,386.000.00228,000.00127,086.00
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Pliego de lija 10025UD6015375.000.001867.500.001,500.00442.50
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06Pliego de lija 20025UD6015375.000.001867.500.001,500.00442.50
    
16
40142121 - Carretes de ma(...)
2.3.9.9.01Ganchos de pared para manguera (ver imagen de referencia) 4UD1,2003551,420.000.0018255.600.004,800.001,675.60
    
18
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04Rastrillo plastico / manita de 22 dientes para limpieza de cesped (ver imagen de referencia) 40UD50038015,200.000.00182,736.000.0020,000.0017,936.00
    
30
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas profesionales de cerdas de alta calidad color gris, doble cerdas, resistentes a solventes, pelo gris sintetico 3" pulg50UD2001035,150.000.0018927.000.0010,000.006,077.00
    
34
27111515 - Taladro de man(...)
2.3.6.3.04Taladros inalambrico regular1UD4,5004,5304,530.000.0018815.400.004,500.005,345.40
    
35
27112702 - Pulidoras eléc(...)
2.6.5.7.01Pulidora para cortar metales inalámbrico regular1UD5,0008,0958,095.000.00181,457.100.005,000.009,552.10
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
168,557.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.019,552.10  DOP----View
2.6.4.6.01127,086.00  DOP----View
2.3.6.3.0429,358.40  DOP----View
2.3.6.4.06885.00  DOP----View
2.3.9.9.011,675.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
4  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (MiPymes)0.05  DOPDiciembre2025
4  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS (MiPymes)168,557.05  DOPFebrero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755606518463pO4MA60.05  DOPLink