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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1017163
Contract reference
DIGECOG-2025-00177
Contract description:
Servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero (Compras Verdes)
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/10/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DIGECOG-DAF-CM-2025-0021
Request Title
Servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero (Compras Verdes)
Description
Servicio de 6,700 almuerzos para colaboradores de esta institución, solicitado por el Departamento Administrativo Financiero (Compras Verdes)
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
DIGECOG-DAF-CM-2025-0021
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,814,427 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
13/10/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2114519 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,537,650.00
0.00
276,777.00
0.00
1,840,021.00
1,814,427.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50192701 - Comidas combin
(...)
50192701 - Comidas combinadas frescas
2.2.9.2.01
Contratación de 6,700 unidades de almuerzos tipo buffet (Ver TDR y ficha técnica)
6,700
UD
274.63
229.5
1,537,650.00
0.00
18
276,777.00
0.00
1,840,021.00
1,814,427.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer Servicio de 6 700 almuerzos para colaboradores de esta institución_0001.pdf
Cuota a Comprometer Servicio de 6 700 almuerzos para colaboradores de esta institución_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/8/2025_1_08 p.m..Pdf
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Orden de compra Servicio de 6 700 almuerzos para colaboradores de esta institución_0002.pdf
Orden de compra Servicio de 6 700 almuerzos para colaboradores de esta institución_0002.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,814,427.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
1,814,427.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
1,738,451.52
DOP
Septiembre
2025
2
pago por transferencia
75,975.48
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755025896669HWppt
2
1,738,451.52
DOP
Vencido
Link