Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1005379 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2025-00101 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
19/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0022 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución. 
Div. de Almacén y Suministro 
GUIPAK / Biblioteca Nacional-DAF-CM-2025-0022_CP00 
GoodsDominicana 
252,849.07 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2114326 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
214,278.880.0038,570.190.00242,800.00252,849.07
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de desinfectante para piso (Ver documentos adjuntos)100UD30023223,200.000.00184,176.000.0030,000.0027,376.00
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Fardos de servilleta de baño (Ver documentos adjuntos)72UD2,0001,844.91132,833.520.001823,910.030.00144,000.00156,743.55
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos de papel de baño (Ver documentos adjuntos)90UD700594.1253,470.800.00189,624.740.0063,000.0063,095.54
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de jabón liquido de manos (Ver documentos adjuntos)24UD10093.752,250.000.0018405.000.002,400.002,655.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Galones de jabón para fregar (Ver documentos adjuntos)12UD150127.061,524.720.0018274.450.001,800.001,799.17
    
12
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo de servilleta de mano doblado (Ver documentos adjuntos) en C1UD1,600999.84999.840.0018179.970.001,600.001,179.81
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
252,849.07 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0131,830.17  DOP----View
2.3.3.2.01221,018.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de limpieza para uso de esta institución.252,849.07  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755020890532twxqn1252,849.07  DOPLink