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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1004392
Contract reference
ITSC-2025-00239
Contract description:
Adquisición de Insumos tecnológicos los cuales serán utilizados en el reforzamiento de los laboratorios de la Institución (ITSC).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ITSC-DAF-CM-2025-0065
Request Title
Adquisición de Insumos tecnológicos los cuales serán utilizados en el reforzamiento de los laboratorios de la Institución (ITSC).
Description
Adquisición de Insumos tecnológicos los cuales serán utilizados en el reforzamiento de los laboratorios de la Institución (ITSC).
Business Operation
Informatica
Reply Reference
ITSC-DAF-CM-2025-0065
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,878.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2112506 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,845.80
0.00
3,032.24
0.00
30,000.00
19,878.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
11101716 - Estaño
2.3.6.3.06
Rollo de estaño 60/40 de 450g.
10
UD
1,000
550.85
5,508.50
0.00
18
991.53
0.00
10,000.00
6,500.03
39
43211805 - Dispositivos p
(...)
43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio
2.3.9.2.01
Adaptador USB a HDMI
10
UD
400
937.29
9,372.90
0.00
18
1,687.12
0.00
4,000.00
11,060.02
42
27113101 - Cinta guía
2.3.6.3.04
Cinta pescadora fibra de vidrio 165 ft
2
UD
8,000
982.2
1,964.40
0.00
18
353.59
0.00
16,000.00
2,317.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/8/2025_12_47 p.m..Pdf
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Notificacion adjudicacion y orden de compras Offitek_0001.pdf
Notificacion adjudicacion y orden de compras Offitek_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
263,508.24
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
159,315.81
DOP
----
View
2.3.9.6.01
19,824.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
52,789.43
DOP
----
View
2.6.1.4.01
18,993.59
DOP
----
View
2.3.9.2.02
3,079.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
9,505.61
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
153,729.76
DOP
Diciembre
2025
1
PAGO
109,778.48
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755027230508BYzu4
5
153,729.76
DOP
Vencido
Link