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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1002806 
Contract referenceONESVIE-2025-00080 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO (INSUMOS DE COCINA) TERCER TRIMESTRE, DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ONESVIE-DAF-CD-2025-0050 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO (INSUMOS DE COCINA) TERCER TRIMESTRE, DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO (INSUMOS DE COCINA) TERCER TRIMESTRE, DIRIGIDO A MIPYMES 
Almacén y Suministro 
ONESVIE-DAF-CD-2025-0050 
GoodsDominicana 
21,435.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2114225 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,165.800.003,269.850.0046,600.0021,435.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol isopropilico al 70% 5GAL1,900438.752,193.750.0018394.880.009,500.002,588.63
    
2
24122002 - Botellas de pl(...)
2.3.9.9.05Envases plasticos para gel de mano de 16onz20UD10084.891,697.800.0018305.600.002,000.002,003.40
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes manos fuertes (pares)7UD150108756.000.0018136.080.001,050.00892.08
    
4
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristales2GAL350114.75229.500.001841.310.00700.00270.81
    
5
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de maderas 5UD2002701,350.000.0018243.000.001,000.001,593.00
    
6
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador profundo 5GAL350322.251,611.250.0018290.030.001,750.001,901.28
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico doble 17PAQ1,800607.510,327.500.00181,858.950.0030,600.0012,186.45
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,435.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.014,657.17  DOP----View
2.3.3.2.0112,186.45  DOP----View
2.3.9.9.052,003.40  DOP----View
2.3.7.2.992,588.63  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1PAGO21,435.65  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1755012848506FtlQa121,435.65  DOPLink