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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1003313
Contract reference	PROINDUSTRIA-2025-00223
Contract description:	“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15/12 PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA”
Type of Contract	Goods
Contract Start:	13/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0171
Request Title	“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15/12 PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA”
Description	“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15/12 PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE PROINDUSTRIA”
Business Operation	SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference	PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0171 DE LEÓN GOMAS, SRL_E
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	83,630.99 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	13/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/02/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2113547 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
70,873.72	0.00	12,757.27	0.00	83,630.99	83,630.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15/12

12,900

10,932.2

54,661.02

0.00

9,838.98

0.00

64,500.00

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

ADQUISICIÓN DE BATERÍAS 15/12

19,130.99

16,212.7

16,212.70

0.00

2,918.29

0.00

19,130.99

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_12/8/2025_1_41 p.m..Pdf	Download
006. Informe de Evaluación Técnico-Económico y Recomendacion Adjudicación_0001.pdf	006. Informe de Evaluación Técnico-Económico y Recomendacion Adjudicación_0001.pdf	Download
007. Acta Núm. CD-501-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0171_0001.pdf	007. Acta Núm. CD-501-2025 Adjudicación DAF-CD-2025-0171_0001.pdf	Download
008. Certificación 230-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf	008. Certificación 230-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf	Download
009. Orden de Praxis y Portal DAF-CD-2025-0171_0001.pdf	009. Orden de Praxis y Portal DAF-CD-2025-0171_0001.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

83,630.99 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	83,630.99 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago único	83,630.99 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	230-2025	1	83,630.99 DOP	Vencido	008. Certificación 230-2025 Disponibilidad de Cuota a Comprometer_0001.pdf