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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1006743
Contract reference
INDOTEL-2025-00601
Contract description:
Adquisición de artículos tecnológicos para optimizar el rendimiento de los equipos del INDOTEL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/11/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2025-0189
Request Title
Adquisición de artículos tecnológicos para optimizar el rendimiento de los equipos del INDOTEL
Description
Adquisición de artículos tecnológicos para optimizar el rendimiento de los equipos del INDOTEL
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
Adquisición de artículos tecnológicos para optimiz
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
158,710 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/08/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2112926 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
134,500.00
0.00
24,210.00
0.00
170,000.00
158,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
Disco duro solido SSD
50
UD
1,880
1,500
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
94,000.00
88,500.00
2
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Memoria DDR3 8GB 1600MHZ1280 de laptop
20
UD
1,500
1,100
22,000.00
0.00
18
3,960.00
0.00
30,000.00
25,960.00
32
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Memoria DDR 8GB 2400MHZ de laptop
20
UD
2,300
1,875
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
46,000.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_11/8/2025_6_50 p.m..Pdf
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Cuota-comprometer -444.pdf
Cuota-comprometer -444.pdf
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Orden_de_compras_formato_firma_digital_Discos_duros_signed.pdf
Orden_de_compras_formato_firma_digital_Discos_duros_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,710.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
158,710.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
158,710.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
444
1
158,710.00
DOP
Vencido
Cuota-comprometer -444.pdf