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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005998   Contract reference MINERD-2025-00612   Contract description: "Adquisición de impresión y materiales gastables para la Jornada de Formación 2025 Equipos de Gestión y Docentes de la Modalidad en Artes", dirigido a MIPYMES."   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MINERD-DAF-CM-2025-0255   Request Title "Adquisición de impresión y materiales gastables para la Jornada de Formación 2025 Equipos de Gestión y Docentes de la Modalidad en Artes", dirigido a MIPYMES."   Description "Adquisición de impresión y materiales gastables para la Jornada de Formación 2025 Equipos de Gestión y Docentes de la Modalidad en Artes", dirigido a MIPYMES."   Business Operation Dirección de la Modalidad en Artes   Reply Reference Navam , SRL -0255   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,451,253.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2113340 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,229,876.00 0.00 221,377.68 0.00 1,662,802.20 1,451,253.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión digital Impresión diseño Jornada de Formacion para araña (27.56" x 66.93"). Ver ficha tecnica 4 UD 5,723 2,996.1 11,984.40 0.00 18 2,157.19 0.00 22,892.00 14,141.59         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 Impresión digital Folders tipo carpeta (8.5 x 11) con logo de la Modalidad en Artes. Ver ficha tecnica 1,500 UD 53.1 11.86 17,790.00 0.00 18 3,202.20 0.00 79,650.00 20,992.20         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros azules con logo de la Modalidad en Artes. Ver ficha tecnica 1,500 UD 43.66 59.32 88,980.00 0.00 18 16,016.40 0.00 65,490.00 104,996.40         4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 Libretas Ralladas (805 X 11). Ver ficha tecnica 1,200 UD 97.5 77.12 92,544.00 0.00 18 16,657.92 0.00 117,000.00 109,201.92         5 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulinas (color blanco). Ver ficha tecnica 140 UD 11.93 9.43 1,320.20 0.00 18 237.64 0.00 1,670.20 1,557.84         6 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores color Negro. Ver ficha tecnica 150 UD 52.5 41.53 6,229.50 0.00 18 1,121.31 0.00 7,875.00 7,350.81         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores color Rojo. Ver ficha tecnica 150 UD 52.5 41.53 6,229.50 0.00 18 1,121.31 0.00 7,875.00 7,350.81         8 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras (24/6 y 26/6). Ver ficha tecnica 20 UD 442.5 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,850.00 8,260.00         9 31151804 - Alambre de gra(...)31151804 - Alambre de grapa 2.3.9.2.01 Cajas de grapas (26/6) (5,000 pcs). Ver ficha tecnica 20 UD 75 59.32 1,186.40 0.00 18 213.55 0.00 1,500.00 1,399.95         10 43201402 - Tarjetas de mó(...)43201402 - Tarjetas de módulos de memoria 2.3.9.2.01 Memória USB 128GB. Ver ficha tecnica 1,200 UD 1,125 830.51 996,612.00 0.00 18 179,390.16 0.00 1,350,000.00 1,176,002.16 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2025_6_38 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION .pdf ACTA DE ADJUDICACION .pdf Download ORDEN DE COMPRAS.pdf ORDEN DE COMPRAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,451,253.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 35,133.79  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,557.84  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,414,562.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,451,253.68  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755540168257rlkKm 1 1,451,253.68  DOP Vencido Link