1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004827   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00307   Contract description: ADQUISICIÓN DE ABANICOS, LÁMPARAS Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA COORDINADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO/PEDERNALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0157   Request Title ADQUISICIÓN DE ABANICOS, LÁMPARAS Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA COORDINADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO/PEDERNALES   Description ADQUISICIÓN DE ABANICOS, LÁMPARAS Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA COORDINADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CABO ROJO/PEDERNALES   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference KR & MAR GROUP, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 78,086.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2113807 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,175.00 0.00 0.00 11,911.50 78,093.00 78,086.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 ABANICOS DE TECHO 4 UD 10,030 8,500 34,000.00 0.00 0.00 18 6,120.00 40,120.00 40,120.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LÁMPARA LED CON FOTOCELDA 4 UD 7,760 6,575 26,300.00 0.00 0.00 18 4,734.00 31,040.00 31,034.00         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALABRES STANDARD No.12 1 UD 6,933 5,875 5,875.00 0.00 0.00 18 1,057.50 6,933.00 6,932.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/8/2025_4_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,086.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 40,120.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 37,966.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 307   cheque 78,086.50  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0157 6 78,086.50  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00305-ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.pdf