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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1004077 
Contract referenceDGEACCC-2025-00073 
Contract description:Adquisición de Artículos de Electrónica(Insumos) (Dirigido a MiPymes) 
Goods 
Contract Start:
15/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGEACCC-DAF-CD-2025-0018 
Adquisición de Artículos de Electrónica(Insumos) (Dirigido a MiPymes) 
Adquisición de Artículos de Electrónica(Insumos) (Dirigido a MiPymes) 
Departamento de Tecnología Informática y comunicacion 
Adquisición de Artículos de Electrónica(Insumos) ( 
GoodsDominicana 
157,766.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/08/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2113804 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
133.700,060,0024.066,020,00158.521,34157.766,08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
47121801 - Plumeros para (...)
2.3.9.1.01Plumero de aire comprimido 1UD2.973,62.7842.784,000,0018501,120,002.973,603.285,12
    
3
41113715 - Probadores de (...)
2.6.5.6.01Probador de cable de red1UD5.350,994.750,994.750,990,0018855,180,005.350,995.606,17
    
4
41113715 - Probadores de (...)
2.6.5.6.01Probador de cable VDV526-2001UD4.086,473.900,473.900,470,0018702,080,004.086,474.602,55
    
2
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01Televisor Smart TV 32"1UD37.020,5830.34030.340,000,00185.461,200,0037.020,5835.801,20
    
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01Televisor Smart TV 65"1UD86.115,170.60070.600,000,001812.708,000,0086.115,1083.308,00
    
7
43191601 - Placas frontal(...)
2.3.9.8.01Cubre Falta para radio 10UD765,82710,827.108,200,00181.279,480,007.658,208.387,68
    
5
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Botones de encendido para radio10UD765,82710,827.108,200,00181.279,480,007.658,208.387,68
    
6
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Botones de frecuencia canales 10UD765,82710,827.108,200,00181.279,480,007.658,208.387,68
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
157,766.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.018,387.68  DOP----View
2.6.5.6.0110,208.72  DOP----View
2.3.9.1.013,285.12  DOP----View
2.3.9.6.0116,775.36  DOP----View
2.6.2.1.01119,109.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de factura157,766.08  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754928428049zwUsK1157,766.08  DOPLink