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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1009458   Contract reference MEM-2025-00330   Contract description: Contratación de servicio de impresiones material POP para la Feria Científica 2025 y otras actividades del MEM, dirigido a Mipymes   Type of Contract Services   Contract Start: 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MEM-DAF-CD-2025-0130   Request Title Contratación de servicio de impresiones material POP para la Feria Científica 2025 y otras actividades del MEM, dirigido a Mipymes   Description Contratación de servicio de impresiones material POP para la Feria Científica 2025 y otras actividades del MEM, dirigido a Mipymes.   Business Operation DIRECCION DE COMUNICACION   Reply Reference Contratación de servicio de impresiones material P   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 159,182 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2111549 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 134,900.00 0.00 24,282.00 0.00 151,982.00 159,182.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Servicio de impresión Blackpanel, tamaño 10x10 pulg, full color, en estructura de tross con montaje y desmontaje incluido. 1 UD 29,500 25,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         2 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Impresión full color de certificados de participación en papel cartonite 140 UD 41.3 35 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 5,782.00 5,782.00         .3 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Blackpanel de 6x6 2 pies con base con la línea grafica del evento. 1 UD 25,960 22,000 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         4 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Banners 6x3 pies con trípode con la línea grafica del evento. 2 UD 4,720 4,000 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,440.00 9,440.00         5 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Gafetes 10 x 14 cm full color con línea grafica del evento. 140 UD 59 50 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         6 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Lanyard con línea grafica del evento. 140 UD 236 200 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 33,040.00 33,040.00         7 82141507 - Servicios de d(...)82141507 - Servicios de diseño de serigrafía 2.2.2.2.01 Dropbanner 10x10 PLG, con estructura, full color. 1 UD 40,000 40,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_8/8/2025_6_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 159,182.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 159,182.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 159,182.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754679751731esAHV 1 159,182.00  DOP Vencido Link