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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1002279
Contract reference
HMSA-2025-00114
Contract description:
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA MAQUINA BIO SYTEMS BTS-350
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0041
Request Title
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA MAQUINA BIO SYTEMS BTS-350
Description
COMPRA DE REACTIVOS Y MATERIAL GASTABLE PARA MAQUINA BIO SYTEMS BTS-350
Business Operation
LABORATORIO
Reply Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0041-Hospital Municipal Sigifred
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,350 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
c/paco savinon num 67 12345678 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2112511 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
13,350.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
13,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
41104812 - Pipetas o colu
(...)
41104812 - Pipetas o columnas o accesorios de destilación
2.3.9.3.01
VACUT MORADO/LILA C/EDTA 2ML P/100 BD
30
CAJ
600
445
13,350.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
13,350.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2025_3_11 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
ACTA DE ADJUDICACION_0001.pdf
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ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,129.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
136,332.26
DOP
----
View
2.3.9.3.01
1,782.86
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,014.55
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
141,129.67
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
141,129.67
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf