1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1028230
Contract reference
Inst. Duartiano-2025-00050
Contract description:
Adquisición de artículos de limpieza y cocina correspondiente al 2do. Trimestre 2025.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Inst. Duartiano-DAF-CD-2025-0035
Request Title
ARTICULOS VARIOS 2T
Description
Adquisición de artículos de limpieza, de cocina, de consumo, correspondiente al 2do. Trimestre 2025. Proceso: MIPYME.
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
INST. DUARTIANO-DAF-CD-2025-0035
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
18,634 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Isabel la Católica 304, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2112802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
15,791.53
0.00
2,842.47
0.00
34,280.00
18,634.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO. (Ver ficha)
1
UD
350
456.76
456.76
0.00
18
82.22
0.00
350.00
538.98
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO. (Ver ficha)
3
CAJ
800
324
972.00
0.00
18
174.96
0.00
2,400.00
1,146.96
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE. (Ver ficha)
3
CAJ
800
480
1,440.00
0.00
18
259.20
0.00
2,400.00
1,699.20
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABÓN LÍQUIDO DE MANOS. (Ver ficha)
1
CAJ
600
563.52
563.52
0.00
18
101.43
0.00
600.00
664.95
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS LÍQUIDO. (Ver ficha)
12
GAL
700
93.92
1,127.04
0.00
18
202.87
0.00
8,400.00
1,329.91
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLÁSTICAS. (Ver ficha)
5
UD
300
104.25
521.25
0.00
18
93.83
0.00
1,500.00
615.08
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALIITAS DE MICRO FIBRA. (Ver ficha)
12
UD
85
30.83
369.96
0.00
18
66.59
0.00
1,020.00
436.55
8
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER. (Ver ficha)
5
UD
300
103.78
518.90
0.00
18
93.40
0.00
1,500.00
612.30
9
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA. (Ver ficha)
10
UD
200
66.74
667.40
0.00
18
120.13
0.00
2,000.00
787.53
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBO DE LIMPIEZA. (Ver ficha)
3
UD
250
84.74
254.22
0.00
18
45.76
0.00
750.00
299.98
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR. (Ver ficha)
24
UD
40
15.89
381.36
0.00
18
68.64
0.00
960.00
450.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL. (Ver ficha)
24
UD
150
103.99
2,495.76
0.00
18
449.24
0.00
3,600.00
2,945.00
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
PIEDRA DE INODORO. (Ver ficha)
1
CAJ
2,300
1,540.14
1,540.14
0.00
18
277.23
0.00
2,300.00
1,817.37
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO. (Ver ficha)
5
PAQ
800
800
4,000.02
0.00
18
720.00
0.00
4,000.00
4,720.02
17
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)
5
PAQ
150
24.16
120.80
0.00
18
21.74
0.00
750.00
142.54
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)
10
PAQ
125
24.16
241.60
0.00
18
43.49
0.00
1,250.00
285.09
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PARA BASURA. (Ver ficha)
5
PAQ
100
24.16
120.80
0.00
18
21.74
0.00
500.00
142.54
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/8/2025_1_04 p.m..Pdf
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OC_OLIORTIZ_Artículos 2T.pdf
OC_OLIORTIZ_Artículos 2T.pdf
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Cuota_2025-00050.pdf
Cuota_2025-00050.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,762.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
13,995.30
DOP
----
View
2.3.9.1.01
212.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,280.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
1,274.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTÍCULOS VARIOS 2DO. TRIMESTRE 2025
20,762.60
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1759262331990kHZVd
1
20,762.60
DOP
Vencido
Link