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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1037888
Contract reference
MINERD-2025-00600
Contract description:
"Adquisición e instalación de plafones cartón-yeso para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar, dirigido a MIPYMES".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0246
Request Title
"Adquisición e instalación de plafones cartón-yeso para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar, dirigido a MIPYMES".
Description
"Adquisición e instalación de plafones cartón-yeso para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar, dirigido a MIPYMES".
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
MINERD-DAF-CM-2025-0246
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
593,807.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-623-25 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2110866 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
503,226.30
0.00
90,580.73
0.00
950,386.60
593,807.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Plafones de carton-yeso ver Ficha Técnica
485
UD
1,959.56
1,037.58
503,226.30
0.00
18
90,580.73
0.00
950,386.60
593,807.03
Mis observaciones:
Nota: La unidad de medida correcta es M2, ver enmienda. 1
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra-02460002.pdf
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Acta de adjudicaciòn-02460001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2025_3_10 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
593,807.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
593,807.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
593,807.03
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754678335199hUfWw
1
593,807.03
DOP
Vencido
Link