1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1002125
Contract reference
ARSSEMMA-2025-00088
Contract description:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0039
Request Title
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Description
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
Multiservicios Alemi, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
165,200 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2111555 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
140,000.00
0.00
25,200.00
0.00
140,000.00
165,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toalla
700
UD
200
200
140,000.00
0.00
18
25,200.00
0.00
140,000.00
165,200.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJ.-0039.pdf
ACTA DE ADJ.-0039.pdf
Download
CERT. FONDOS-0039.pdf
CERT. FONDOS-0039.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA-0088.pdf
ORDEN DE COMPRA-0088.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
41,300.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
41,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
87
Adquisición de Papel Higiénico Institución, y Papel toalla para Uso de la Institución Tercer Trimestre.
41,300.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0039
2
247,800.00
DOP
Vencido
CERT. FONDOS-0039.pdf