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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1002239 
Contract referenceARSSEMMA-2025-00089 
Contract description:Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025 
Goods 
Contract Start:
11/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0043 
Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025 
Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 2025 
ALMACEN 
Solugral, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
92,925 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2112208 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,750.000.0014,175.000.0078,750.0092,925.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante30GAL1901905,700.000.00181,026.000.005,700.006,726.00
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos30GAL3003009,000.000.00181,620.000.009,000.0010,620.00
    
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro30GAL1401404,200.000.0018756.000.004,200.004,956.00
    
5
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01piedra aromatica50UD70703,500.000.0018630.000.003,500.004,130.00
    
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Sapray Aromatizante20UD3303306,600.000.00181,188.000.006,600.007,788.00
    
10
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01Vasos biodegradables no.105CAJ6,1706,17030,850.000.00185,553.000.0030,850.0036,403.00
    
8
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Jabon de cuaba20GAL2702705,400.000.0018972.000.005,400.006,372.00
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Toallita microfibras20UD70701,400.000.0018252.000.001,400.001,652.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 24 x 3020PAQ3503507,000.000.00181,260.000.007,000.008,260.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas 18 x 2430PAQ1701705,100.000.0018918.000.005,100.006,018.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234
92,925.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0514,278.00  DOP----View
2.3.9.5.0136,403.00  DOP----View
2.3.9.1.0142,244.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2112208  Adquisición de Suministro de Limpieza Correspondientes al Tercer Trimestre del año 202592,925.00  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025ARSSEMMA-DAF-CD-2025-0043292,925.00  DOP