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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1003368
Contract reference
INDRHI-2025-00579
Contract description:
COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2025-0452
Request Title
COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.
Description
COMPRA DE TONERS, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS Y DIRECCION DE EJECUCION Y CUMPLIMIENTO.
Business Operation
Dirección operativa de ejecución y cumplimiento
Reply Reference
COMPRA DE TONERS _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,451.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2111544 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,840.00
0.00
8,611.20
0.00
47,840.00
56,451.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS CARTRIDGE 054 BLACK CANON (NEGRO), DIRECCION EJECUCION Y CUMPLIMIENTO
4
UD
7,860
7,860
31,440.00
0.00
18
5,659.20
0.00
31,440.00
37,099.20
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP CE278A (PARA IMPRESORA LASERJET P 1606DN)
2
UD
4,400
4,400
8,800.00
0.00
18
1,584.00
0.00
8,800.00
10,384.00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONERS HP CE230A (PARA IMPRESORA LASERJET MEPM227fdw)
2
UD
3,800
3,800
7,600.00
0.00
18
1,368.00
0.00
7,600.00
8,968.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/8/2025_6_57 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/8/2025_6_57 p.m..Pdf
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EG1755085266555kGMYb.pdf
EG1755085266555kGMYb.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,451.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
56,451.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
56,451.20
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755085266555kGMYb
1
56,451.20
DOP
Vencido
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