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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004935   Contract reference PS-2025-00271   Contract description: Adquisición de insumos para mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16 days ago (27/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PS-DAF-CM-2025-0084   Request Title Adquisición de insumos para mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Description Adquisición de insumos para mantenimiento de los equipos tecnológicos del programa Supérate, dirigido a Mipymes.   Business Operation Dirección de Tecnologia   Reply Reference PS-DAF-CM-2025-0084   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 717,224.06 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/08/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16 days ago (27/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén Abreu, C/ Abreu, esq. Salcedo, detrás del destacamento de la policía del sector San Carlos, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2112114 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 607,817.00 0.00 109,407.06 0.00 994,360.00 717,224.06         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 13111304 - Espumas de ter(...)13111304 - Espumas de terpolímero propileno etileno 2.3.5.5.01 Espuma limpiadora para equipos electrónicos (Según Ficha Técnica). 100 UD 800 385 38,500.00 0.00 18 6,930.00 0.00 80,000.00 45,430.00         2 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.7.2.99 Aire Comprimido. (Según Ficha Técnica). 350 UD 655 412 144,200.00 0.00 18 25,956.00 0.00 229,250.00 170,156.00         3 47131813 - Limpiador de p(...)47131813 - Limpiador de pantallas 2.3.9.1.01 Spray limpiador de pantallas (Según Ficha Técnica). 100 UD 555 330 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 55,500.00 38,940.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra (Según Ficha Técnica). 200 UD 65 31 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 13,000.00 7,316.00         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro interno 2.5 SSD 250GB (Según Ficha Técnica). 40 UD 2,565 1,813 72,520.00 0.00 18 13,053.60 0.00 102,600.00 85,573.60         6 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 Disco duro interno 2.5 SSD 500GB (Según Ficha Técnica). 15 UD 3,785 2,466 36,990.00 0.00 18 6,658.20 0.00 56,775.00 43,648.20         7 43201802 - Series de disc(...)43201802 - Series de disco duro 2.3.9.2.01 Unidad de disco pcie nvme 500GB (Según Ficha Técnica). 20 UD 4,193 3,265 65,300.00 0.00 18 11,754.00 0.00 83,860.00 77,054.00         8 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria ram desktop DDR3 8GB (Según Ficha Técnica). 25 UD 2,095 401.7 10,042.50 0.00 18 1,807.65 0.00 52,375.00 11,850.15         9 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria ram desktop DDR4 8GB (Según Ficha Técnica). 25 UD 2,095 808.48 20,212.00 0.00 18 3,638.16 0.00 52,375.00 23,850.16         10 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 Memoria ram Laptop DDR4 8GB (Según Ficha Técnica). 25 UD 2,095 966.1 24,152.50 0.00 18 4,347.45 0.00 52,375.00 28,499.95         11 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 Cargador laptop USB-C 100W (Según Ficha Técnica). 10 UD 3,575 4,280 42,800.00 0.00 18 7,704.00 0.00 35,750.00 50,504.00         12 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 Cargador laptop Plug 65w (Según Ficha Técnica). 15 UD 2,550 1,800 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 38,250.00 31,860.00         13 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 Cargador laptop plug 45W (Según Ficha Técnica). 5 UD 2,650 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 13,250.00 10,620.00         14 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord cat 6-1m/3ft (Según Ficha Técnica). 70 UD 235 190 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 16,450.00 15,694.00         15 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord cat 6-2m/7ft (Según Ficha Técnica). 150 UD 457 260 39,000.00 0.00 18 7,020.00 0.00 68,550.00 46,020.00         16 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch cord cat 6-3m/10ft (Según Ficha Técnica). 80 UD 550 320 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 44,000.00 30,208.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/8/2025_6_22 p.m..Pdf Download Orden de Compra CM 84.pdf Orden de Compra CM 84.pdf Download CCC 4528.pdf CCC 4528.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 717,224.06 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 45,430.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 170,156.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 46,256.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 270,476.06  DOP ---- View 2.3.9.6.01 184,906.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 717,224.06  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754578972875lBkoM 1 717,224.06  DOP Vencido Link