1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008348   Contract reference INDOTEL-2025-00595   Contract description: Contratación servicio tapizado de muebles de la Institución   Type of Contract Services   Contract Start: 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0180   Request Title Contratación servicio tapizado de muebles de la Institución   Description Contratación servicio tapizado de muebles de la Institución   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Contratación servicio tapizado de muebles de la In   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 78,588 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/09/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2110360 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 66,600.00 0.00 11,988.00 0.00 85,000.00 78,588.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73111505 - Servicios de f(...)73111505 - Servicios de fabricación y reparación de muebles 2.2.7.2.01 Contratación servicio tapizado de muebles de la Institución 1 UD 85,000 66,600 66,600.00 0.00 18 11,988.00 0.00 85,000.00 78,588.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_7/8/2025_4_35 p.m..Pdf Download Cuota-413.pdf Cuota-413.pdf Download Orden_de_servicio_formato_firma_digital_Tapizado_signed.pdf Orden_de_servicio_formato_firma_digital_Tapizado_signed.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 78,588.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 78,588.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 78,588.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 413 1 78,588.00  DOP Vencido Cuota-413.pdf