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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004835   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2025-00304   Contract description: Adquisición de Materiales para ser utilizados en varias Áreas del Departamento Aeroportuario   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0153   Request Title Adquisición de Materiales para ser utilizados en varias Áreas del Departamento Aeroportuario   Description Adquisición de Materiales para ser utilizados en varias Áreas del Departamento Aeroportuario   Business Operation SERVICIOS GENERALES   Reply Reference Multi Service Solution Jac, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,530.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2112130 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,280.00 0.00 34,250.40 0.00 224,656.00 224,530.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161602 - Paneles para t(...)30161602 - Paneles para techos 2.3.9.8.02 Plafón PVC 1x20 8 UD 5,900 5,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Panel Led 60x60 de 18W 8 UD 2,360 2,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Acrílica Rojo Positivo 30 UD 1,770 1,500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Acrílica Azul Positivo 10 UD 1,770 1,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Acrílica Blanco 00 2 UD 1,770 1,500 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Galón de Pintura Acrílica Verde Limón 3 UD 1,770 1,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de Pintura Blanca Satinada 2 UD 11,210 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         8 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de Pintura Acrílica Gris 59 2 UD 11,210 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         9 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Cubo de Pintura Acrílica Blanco 00 2 UD 11,210 9,500 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         10 31201525 - Cinta de vinil(...)31201525 - Cinta de vinilo 2.3.9.9.05 Rollos de Masking Tape Verde 12 UD 343 290 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 4,116.00 4,106.40         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas de Rolo para Pintar 6 UD 180 150 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,080.00 1,062.00         12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Motas Antigoteros con Portarollos 4 UD 710 600 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,840.00 2,832.00         13 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 2 UD 475 400 800.00 0.00 18 144.00 0.00 950.00 944.00         14 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 2 UD 240 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 480.00 472.00         15 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensador de Jabón Líquido 4 UD 550 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,200.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/8/2025_4_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,530.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 47,200.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,880.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 146,910.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 4,106.40  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,124.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 224,530.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0153 1 224,530.40  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00304.pdf