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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1001231
Contract reference
HMSA-2025-00109
Contract description:
COMPRA DE CHASIS DIGITALES 35*43 (14*17) DE EQUIPO DE PLACAS PARA EL AERA DE RAYOS X
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HMSA-DAF-CD-2025-0040
Request Title
COMPRA DE CHASIS DIGITALES 35*43 (14*17) DE EQUIPO DE PLACAS PARA EL AERA DE RAYOS X
Description
COMPRA DE CHASIS DIGITALES 35*43 (14*17) DE EQUIPO DE PLACAS PARA EL AERA DE RAYOS X
Business Operation
COMPRA DE ACCESORIOS Y EQUIPOS MEDICO
Reply Reference
SERVIAMED DOMINICANA 10157288-4.HMSA-DAF-CD-2025-0
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
96,427.63 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 809-574-13125 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2112112 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
81,718.33
0.00
14,709.30
0.00
110,000.00
96,427.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42201823 - Unidad de tubo
(...)
42201823 - Unidad de tubo y transformador de rayos x para uso médico
2.6.3.1.01
COMPRA DE CHASIS DIGITALES 35*43 (14*17) DE EQUIPO DE PLACAS PARA EL AERA DE RAYOS X
1
UD
110,000
81,718.33
81,718.33
0.00
18
14,709.30
0.00
110,000.00
96,427.63
Attestation Documents
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Document
Document Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta
Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Cronograma y Plan de Trabajo
Missing Document
Presupuesto
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/8/2025_2_51 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
ORDEN DE COMPRAS_0001.pdf
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CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf
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ACTO DE ADJUDICACION_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,427.63
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.3.1.01
96,427.63
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
96,427.63
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
96,427.63
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf