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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1001858
Contract reference
ARD-2025-00222
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0071
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
Business Operation
ALMACEN DE 2DA CLASE NO GASTABLES
Reply Reference
OFERTA DE SUPLIDORA MARA, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
771,763.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/08/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
11/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.
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1
DO1.PCCNTR.2110809 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
654,036.70
0.00
117,726.61
0.00
797,000.00
771,763.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERÍA DE GELATINA 12V 100 AMP
4
UD
24,000
16,300
65,200.00
0.00
18
11,736.00
0.00
96,000.00
76,936.00
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA DE POLOS GRUESO 27/12 DE 1445 AMP
7
UD
35,000
33,748.1
236,236.70
0.00
18
42,522.61
0.00
245,000.00
278,759.31
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA DE POLOS GRUESO 17/12 DE 1000 AMP
8
UD
23,000
17,300
138,400.00
0.00
18
24,912.00
0.00
184,000.00
163,312.00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA DE TORNILLOS 17/12 DE 1000 AMP
4
UD
25,000
18,250
73,000.00
0.00
18
13,140.00
0.00
100,000.00
86,140.00
4
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA DE POLOS GRUESO 15/12 DE 1000 AMP
4
UD
24,000
18,200
72,800.00
0.00
18
13,104.00
0.00
96,000.00
85,904.00
5
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERÍA DE POLOS GRUESO 13/12 DE 875 AMP
4
UD
19,000
17,100
68,400.00
0.00
18
12,312.00
0.00
76,000.00
80,712.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_7_8_2025_1_22 p.m. (2) (1).pdf
Orden de Compras_7_8_2025_1_22 p.m. (2) (1).pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
771,763.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
771,763.31
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
771,763.31
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754666006005qg0Ny
1
771,763.31
DOP
Vencido
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