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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008450   Contract reference DGM-2025-00133   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGM-DAF-CM-2025-0048   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS.   Business Operation Departamento de Servicios Generales.   Reply Reference MATERIALES FERRETEROS ERIKA COMERCIAL SRL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 629,038.88 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: • Observaciones: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizado por el Encargado de la Seccion de Mantenimiento, DGM. • Observaciones: Adquisición de materiales ferreteros para ser utilizado Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2111047 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 533,083.80 0.00 0.00 95,955.08 528,083.80 629,038.88         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 39121009 - Reguladores el(...)39121009 - Reguladores eléctricos o de potencia 2.3.9.6.01 Transfer de 800 AMP 1 UD 315,000 320,000 320,000.00 0.00 0.00 18 57,600.00 315,000.00 377,600.00         2 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Rollos de cintas adhesivas antideslizante (ROLLOS) 24 UD 419.49 419.49 10,067.76 0.00 0.00 18 1,812.20 10,067.76 11,879.96         4 11162113 - Telas para tap(...)11162113 - Telas para tapicería 2.3.2.1.01 Rollos de papel decorativo (ROLLOS) 11 UD 1,132.82 1,132.82 12,461.02 0.00 0.00 18 2,242.98 12,461.02 14,704.00         5 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento en pasta 6 UD 353.44 353.44 2,120.64 0.00 0.00 18 381.72 2,120.64 2,502.36         7 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 Bomba centrifuga 5HP a 220v 3 UD 35,000 35,000 105,000.00 0.00 0.00 18 18,900.00 105,000.00 123,900.00         8 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavines P40 para puerta comercial 15 UD 1,461.25 1,461.25 21,918.75 0.00 0.00 18 3,945.38 21,918.75 25,864.13         10 31151502 - Cuerda de poli(...)31151502 - Cuerda de poliéster 2.3.9.9.01 Driza polyester 2/8" (PIES) 100 FT 7.2 7.2 720.00 0.00 0.00 18 129.60 720.00 849.60         11 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 20 amp 8 UD 127.12 127.12 1,016.96 0.00 0.00 18 183.05 1,016.96 1,200.01         12 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Breaker de 30 amp 7 UD 155 155 1,085.00 0.00 0.00 18 195.30 1,085.00 1,280.30         13 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Cintas decorativas para vacorset 20 UD 250 250 5,000.00 0.00 0.00 18 900.00 5,000.00 5,900.00         14 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 Cajas de breaker de 08 circuitos 3 CAJ 363.56 363.56 1,090.68 0.00 0.00 18 196.32 1,090.68 1,287.00         15 40151610 - Piezas de comp(...)40151610 - Piezas de compresor o accesorios 2.3.9.8.01 Bomba de drenaje para Aire acondicionado 1 UD 3,500 3,500 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 3,500.00 4,130.00         16 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 Pies de tuberia de cobre 5/8 25 UD 160 160 4,000.00 0.00 0.00 18 720.00 4,000.00 4,720.00         17 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 Palometas aire de 18,000 BTU 2 UD 700 700 1,400.00 0.00 0.00 18 252.00 1,400.00 1,652.00         19 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 Tubería fexible 3/8 (ROLLOS) 2 UD 2,457.63 2,457.63 4,915.26 0.00 0.00 18 884.75 4,915.26 5,800.01         20 24101624 - Grúas hidráuli(...)24101624 - Grúas hidráulicas sobre camión 2.6.4.7.01 Pluma Hidraulica 1 UD 22,690.68 22,690.68 22,690.68 0.00 0.00 18 4,084.32 22,690.68 26,775.00         21 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 ies de alambre 10/4 engomado (PIES) 150 FT 60.17 60.17 9,025.50 0.00 0.00 18 1,624.59 9,025.50 10,650.09         22 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugos de plomo 10 UD 25 25 250.00 0.00 0.00 18 45.00 250.00 295.00         23 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillos 5/8 10 UD 1.39 1.39 13.90 0.00 0.00 18 2.50 13.90 16.40         24 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugos verdes 10 UD 1.09 1.09 10.90 0.00 0.00 18 1.96 10.90 12.86         25 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillos para tarugo verdes 10 UD 1.39 1.39 13.90 0.00 0.00 18 2.50 13.90 16.40         26 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 Rollo de tape (ROLLO) 1 UD 183 183 183.00 0.00 0.00 18 32.94 183.00 215.94         27 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 Palometas aire de 24,000 BTU 2 UD 855 855 1,710.00 0.00 0.00 18 307.80 1,710.00 2,017.80         28 27112504 - Cuñas 2.3.6.3.04 Tarugos mamey 10 UD 1.09 1.09 10.90 0.00 0.00 18 1.96 10.90 12.86         29 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillos para tarugo mamey 10 UD 1.39 1.39 13.90 0.00 0.00 18 2.50 13.90 16.40         32 31321109 - Ensambles de b(...)31321109 - Ensambles de barras pegadas de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Canales 2 1/2 8 UD 115 115 920.00 0.00 0.00 18 165.60 920.00 1,085.60         35 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillos de estructura (LIBRAS) 2 LB 50 50 100.00 0.00 0.00 18 18.00 100.00 118.00         36 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Tornillos de plancha (LIBRAS) 5 LB 204 204 1,020.00 0.00 0.00 18 183.60 1,020.00 1,203.60         37 31201515 - Cintas de pape(...)31201515 - Cintas de papel 2.3.9.9.05 Cintas de papel 1 UD 282 282 282.00 0.00 0.00 18 50.76 282.00 332.76         38 11121603 - Troncos 2.3.1.4.01 Palos 1x2 3 UD 242 242 726.00 0.00 0.00 18 130.68 726.00 856.68         39 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora manual de aluminio de 1/4" -9/16" 1 UD 1,707.05 1,707.05 1,707.05 0.00 0.00 18 307.27 1,707.05 2,014.32         40 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapas de aluminio de 1/2" (PAQUTE) 2 PAQ 55 55 110.00 0.00 0.00 18 19.80 110.00 129.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_8_2025_12_34_a.m._Erika_Comercial_SRL_signed.pdf Orden_de_compras_formato_firma_digital_7_8_2025_12_34_a.m._Erika_Comercial_SRL_signed.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 631,685.24 DOP Budget Appropriation Value 587,738.90 DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 105,000.00  DOP 82,600.00  DOP View 2.3.9.6.01 327,218.14  DOP 392,017.40  DOP View 2.3.6.3.04 640.08  DOP 450.52  DOP View 2.3.7.2.99 10,520.64  DOP 2,502.36  DOP View 2.3.9.8.02 36,940.50  DOP 14,189.81  DOP View 2.3.9.8.01 3,500.00  DOP 4,130.00  DOP View 2.3.2.1.01 12,461.02  DOP 14,704.00  DOP View 2.3.3.2.01 25,423.72  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.9.05 15,532.76  DOP 18,328.66  DOP View 2.6.4.7.01 22,690.68  DOP 26,775.00  DOP View 2.3.9.2.01 1,707.05  DOP 2,014.32  DOP View 2.3.1.4.01 22,776.00  DOP 856.68  DOP View 2.3.9.9.04 21,918.75  DOP 25,864.13  DOP View 2.6.5.7.01 15,635.60  DOP 0.01  DOP View 2.3.9.9.01 720.00  DOP 849.60  DOP View 2.3.6.3.06 9,000.30  DOP 2,456.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753902598175ThGIZ 17 681,771.09  DOP Vencido Link 2026 EG1769977599787iCxKt 2 587,738.90  DOP Aprobado Link