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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1002231   Contract reference EGESERD-2025-00037   Contract description: Solicitud de confección de letreros, rotulación de logo, impresión en lona, tapa para certificados   Type of Contract Services   Contract Start: 12/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference EGESERD-DAF-CD-2025-0026   Request Title Solicitud de confección de letreros, rotulación de logo, impresión en lona, tapa para certificados, revistas impresas, bolsos de regalos y carnets   Description Solicitud de confección de letreros, rotulación de logo, impresión en lona, tapa para certificados, revistas impresas, bolsos de regalos y carnets   Business Operation SUBDIRECTOR ACADEMICO   Reply Reference Solicitud de confección de letreros, rotulación de   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 181,460.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARRETERA MELLA SAN ISIDRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2111044 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 153,780.00 0.00 27,680.40 0.00 181,460.40 181,460.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 letreros en sintras 4mm con los planos académicos impresos laminados 24x44 pulg. 10 UD 1,947 1,650 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 19,470.00 19,470.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 rotulación de logo EGEMERD, en Vinyl impreso laminado en el arco de la entrada 36x36. 1 UD 2,242 1,900 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 impresión en lona full colors 24x48 pulg. 2 UD 660.8 560 1,120.00 0.00 18 201.60 0.00 1,321.60 1,321.60         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 letreros en Sintra con vinyl fotoluminicentes 14x8 pulg. 12 UD 767 650 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 9,204.00 9,204.00         5 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 tapas dobles en acrílico para colocar certificado, instalado con 4 pernos y separadores decorativos 12.5x9.5 pulgadas. 8 UD 2,242 1,900 15,200.00 0.00 18 2,736.00 0.00 17,936.00 17,936.00         6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 letreros para mural cadena de mando. 8 UD 206.5 175 1,400.00 0.00 18 252.00 0.00 1,652.00 1,652.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 revistas impresas y diagramadas en satinado full color, terminación grapada. 48 UD 2,301 1,950 93,600.00 0.00 18 16,848.00 0.00 110,448.00 110,448.00         8 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 bolsos de regalo con logo EGEMERD de ambos lados. 60 UD 177 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         9 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 carnet tipo gafetero para el personal contratado de esta EGEMERD 22 UD 389.4 330 7,260.00 0.00 18 1,306.80 0.00 8,566.80 8,566.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_6/8/2025_8_29 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 181,460.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 26,502.80  DOP ---- View 2.2.2.2.01 154,957.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 181,460.40  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754511904986XEG9C 1 181,460.40  DOP Vencido Link