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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1009929   Contract reference JAC-2025-00198   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JAC-DAF-CM-2025-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Business Operation Sección de Almacén y suministro   Reply Reference JAC-DA-FCM-2025-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 110,230.17 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2110631 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 93,415.40 0.00 16,814.77 0.00 281,700.00 110,230.17         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA CON PALO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 20 UD 150 103.37 2,067.40 0.00 18 372.13 0.00 3,000.00 2,439.53         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN AEROSOL AROMAS VARIADAS PARA DISPENSADORES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 80 UD 800 438.75 35,100.00 0.00 18 6,318.00 0.00 64,000.00 41,418.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE CON PALO NO. 32 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 50 UD 250 102.9 5,145.00 0.00 18 926.10 0.00 12,500.00 6,071.10         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO AROMA LAVANDA EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 60 GAL 250 80 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 15,000.00 5,664.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO EN GALÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 45 GAL 160 175 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 7,200.00 9,292.50         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS C-FOLD COLOR BLANCO PAQUETE 100/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 400 PAQ 250 44.37 17,748.00 0.00 18 3,194.64 0.00 100,000.00 20,942.64         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DE CARTÓN NO.4 DE CARTÓN COLOR BLANCO 50/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 400 PAQ 200 51.7 20,680.00 0.00 18 3,722.40 0.00 80,000.00 24,402.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2025_5_56 p.m..Pdf Download ORDEN 00198 EXM. CM 0038 SOLDIER ELECTRONIC S..pdf ORDEN 00198 EXM. CM 0038 SOLDIER ELECTRONIC S..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,220.80 DOP Budget Appropriation Value 50,220.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 49,807.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 413.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 50,220.80  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00197 1 50,220.80  DOP Vencido CUOTA EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf 2026 1 1 50,220.80  DOP Aprobado CUOTA EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf