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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1009934   Contract reference JAC-2025-00197   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/09/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference JAC-DAF-CM-2025-0038   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, EXCUSIVO PARA MIPYMES.   Business Operation Sección de Almacén y suministro   Reply Reference JAC-DAF-CM-2025-0038   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 50,220.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/09/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2110630 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,560.00 0.00 7,660.80 0.00 128,000.00 50,220.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA DOBLE USO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 50 UD 40 7 350.00 0.00 18 63.00 0.00 2,000.00 413.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA COLOR BLANCO FARDO 12/1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 90 DOC 1,400 469 42,210.00 0.00 18 7,597.80 0.00 126,000.00 49,807.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2025_5_53 p.m..Pdf Download ORDEN 00197 EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf ORDEN 00197 EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 50,220.80 DOP Budget Appropriation Value 50,220.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 49,807.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 413.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 50,220.80  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00197 1 50,220.80  DOP Vencido CUOTA EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf 2026 1 1 50,220.80  DOP Aprobado CUOTA EXP. CM 0038 SUPLIDAFRA.pdf