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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1000816 
Contract referenceDGCN-2025-00089 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
Goods 
Contract Start:
06/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCN-DAF-CD-2025-0083 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES  
MATERIALES INDUSTRIALES_EXT 
GoodsDominicana 
42,822.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/08/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2110920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
36,290.000.006,532.200.0042,822.2042,822.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01TUBO DE LAMPARA (FLUORECENTES)50UD199.421698,450.000.00181,521.000.009,971.009,971.00
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE DE MANO 2" PALANCA5UD3,852.73,26516,325.000.00182,938.500.0019,263.5019,263.50
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE PARA LAVAMANOS5UD2,118.11,7958,975.000.00181,615.500.0010,590.5010,590.50
    
6
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02SIFON PARA FREGADERO5UD81.4269345.000.001862.100.00407.10407.10
    
7
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02SIFON PARA LAVAMANOS5UD518.024392,195.000.0018395.100.002,590.102,590.10
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
42,822.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.019,971.00  DOP----View
2.3.9.8.0232,851.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO42,822.20  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754502173519c6ART142,822.20  DOPLink