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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005864   Contract reference CND-2025-00049   Contract description: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISCO DE FRENO, PARA EL VEHÍCULO, MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, AÑO:2018, COLOR: NEGRO, PLACA: G438815, CHASIS:1GNSC7EC1JR330892, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Services   Contract Start: 20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2025-0046   Request Title MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISCO DE FRENO, PARA EL VEHÍCULO, MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, AÑO:2018, COLOR: NEGRO, PLACA: G438815, CHASIS:1GNSC7EC1JR330892, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL   Description MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DISCO DE FRENO, PARA EL VEHÍCULO, MARCA: CHEVROLET, MODELO: TAHOE, AÑO:2018, COLOR: NEGRO, PLACA: G438815, CHASIS:1GNSC7EC1JR330892, PERTENECIENTE A ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Transportación   Reply Reference REPUESTO MAXIMO GOMEZ,S.R.L_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 47,200 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2111136 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 40,000.00 0.00 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 PIÑA DELANTERA 2 UD 11,800 10,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SENSORES 2 UD 1,180 1,000 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ROTULA DE CREMALLERA 1 UD 3,540 3,000 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         4 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 DISCO DE FRENO 1 UD 7,080 6,000 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         5 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 JUEGO DE BANDA DELANTERA 1 UD 4,720 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ALINEACION 1 UD 1,180 1,000 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 MANO DE OBRA 1 UD 4,720 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO REP 0046.pdf ACTA DE ADJUDICACION MANTENIMIENTO REP 0046.pdf Download EG1754495884764QLkX1.pdf EG1754495884764QLkX1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2025_4_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 47,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 47,200.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754495884764QLkX1 1 47,200.00  DOP Vencido Link