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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1005903
Contract reference
CND-2025-00046
Contract description:
COMPRA DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0043
Request Title
COMPRA DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCU
Description
COMPRA DE CAMISETAS PARA SER UTILIZADAS POR LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOS DEPARTAMENTOS REGIONALES, PARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Business Operation
DEPREDEPORTE
Reply Reference
ERMONJA GROUP SERVICIOS GENERALES,S.R.L._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,170 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2110901 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,500.00
0.00
5,670.00
0.00
37,170.00
37,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
CAMISETA BALONCESTO
60
UD
413
350
21,000.00
0.00
18
3,780.00
0.00
24,780.00
24,780.00
2
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
CAMISETA SOFBOLL
30
UD
413
350
10,500.00
0.00
18
1,890.00
0.00
12,390.00
12,390.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CAMISETAS 0043.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CAMISETAS 0043.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/8/2025_12_22 p.m..Pdf
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EG1755196921912A4xwG.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,170.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
37,170.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
37,170.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1755196921912A4xwG
1
37,170.00
DOP
Vencido
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