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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1009911   Contract reference ASDE-2025-00162   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS Y FERTILIZANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2025-0099   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS Y FERTILIZANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES   Description SOLICITUD DE COMPRA DE PLANTAS Y FERTILIZANTES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES   Business Operation DIRECCION DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES   Reply Reference Makinoy Rizoma, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,645,400 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2110133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,645,400.00 0.00 0.00 0.00 1,846,430.00 1,645,400.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161601 - Rosales 2.6.7.9.01 Trinitarias con Flores 3,000 UD 180 120 360,000.00 0.00 0.00 0.00 540,000.00 360,000.00         2 10161511 - Pinos 2.6.7.9.01 Pinos Cipre 1,000 UD 750 550 550,000.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 550,000.00         3 10161601 - Rosales 2.6.7.9.01 Robles Amarillo 1,000 UD 525 700 700,000.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 700,000.00         4 10171504 - Abono 2.3.7.2.04 Sacos de Triple 15 abono 10 UD 3,143 3,540 35,400.00 0.00 0.00 0.00 31,430.00 35,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS_165.pdf CERTIFICACION DE FONDOS_165.pdf Download No. Orden_ ASDE-2025-00162.pdf No. Orden_ ASDE-2025-00162.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,645,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.7.9.01 1,610,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.04 35,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 1,645,400.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 1,850,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS_165.pdf