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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.1003336
Contract reference	ONE-2025-00161
Contract description:	SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
Type of Contract	Goods
Contract Start:	14/08/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ONE-DAF-CM-2025-0019
Request Title	SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
Description	SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE
Business Operation	Recursos Humanos
Reply Reference	PRESENTACION DE OFERTA ONE-DAF-CM-2025-0019
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	189,129.39 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	14/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Ave. México esq. Leopoldo Navarro, Edificio Oficinas Gubernamentales Juan P. Duarte, Piso 9, Santo Domingo 10201 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2110354 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
160,279.14	0.00	28,850.25	0.00	260,000.00	189,129.39

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

82131604 - Servicios de e(...)

2.2.9.1.01

SERVICIO DE CARNETIZACIÓN DE 359 COLABORADORES DE LA ONE

260,000

160,279.14

0.00

28,850.25

0.00

260,000.00

189,129.39

Mis observaciones:INCLUYE TOMA DE FOTOGRAFIAS, DISEÑO E IMPRESION DE 359 CARNETS EN PVC

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Formulario de Entrega de Muestra, si procede

Missing Document

Cronograma y Plan de Trabajo

Missing Document

Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)

Missing Document

Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)

Missing Document

Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_5/8/2025_9_15 p.m..Pdf	Download
Orden de Compras 0161.pdf	Orden de Compras 0161.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

189,129.39 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.1.01	189,129.39 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	SERVICIO E INSUMOS PARA CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ONE	189,129.39 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1754421406137gTVq0	1	189,129.39 DOP	Vencido	Link