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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005872   Contract reference CND-2025-00045   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2025-0042   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference GARENA,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 244,024 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2109748 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 206,800.00 0.00 37,224.00 0.00 244,024.00 244,024.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO 500/1 720 UD 47.2 40 28,800.00 0.00 18 5,184.00 0.00 33,984.00 33,984.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ. VASO NO.7 50/1 150 UD 82.6 70 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PAQ. VASO NO.3 50/1 100 UD 318.6 270 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         4 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 PAQ. SERVILLETAS DE MESA 500/1 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO DE PAPEL TOALLA 350 PIE 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA MICROFIBRA VERDE 100 UD 70.8 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PAQ. GUANTE PLASTICO NEGROMANO FUERTE 50 UD 106.2 90 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         8 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PARES. PILA AA DURACEL 50 UD 295 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 14,750.00 14,750.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 REPUESTO AUTOMATICO EN SPRAY 6.2oz CANELA 50 UD 767 650 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 38,350.00 38,350.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GAL. DESIFECTANTE AKOO 30 UD 354 300 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GAL. JABON LIQUIDO P/FREGAR AKOO 30 UD 413 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GAL. CLORO AKOO 30 UD 295 250 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         13 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR AUTOMATICO SPRAY 6.2 BASE 20 UD 1,180 1,000 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQ. DETERGENTE EN POLVO 5 LB SR COMPADRE 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         15 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.32 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         16 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBETA MEDIANA 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA 0042.pdf ACTA DE ADJUDICACION LIMPIEZA 0042.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2025_6_37 p.m..Pdf Download EG1754419251021Medmm.pdf EG1754419251021Medmm.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,024.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 112,100.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,750.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 3,540.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 69,384.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 44,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 244,024.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754419251021Medmm 1 244,024.00  DOP Vencido Link