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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1008315   Contract reference CND-2025-00044   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZADO EN ALGUNOS ESPACIO Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2025-0041   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZADO.   Description COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS CON LA FINALIDAD DE PODER CUMPLIR CON TODOS LOS TRABAJOS QUE SE ESTARÁN REALIZADO EN ALGUNOS ESPACIO Y OFICINAS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference ATHRIVEL,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,224.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2109932 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 86,631.35 0.00 15,593.64 0.00 102,224.99 102,224.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA DE 5 PELDAÑO TIPO A, ALUMINIO 1 UD 6,221.9 5,272.8 5,272.80 0.00 18 949.10 0.00 6,221.90 6,221.90         2 27111515 - Taladro de man(...)27111515 - Taladro de mano 2.3.6.3.04 TALADROS ELECTRICO DE MANO 1 UD 5,888.99 4,990.67 4,990.67 0.00 18 898.32 0.00 5,888.99 5,888.99         3 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 CAJA DE HERRAMIENTAS, CON MARTILLO, JUEGO DE LLAVES ALLEN, DETORNILLADOR 6/1, (CAJA PLASTICA) 1 UD 1,607.63 1,362.4 1,362.40 0.00 18 245.23 0.00 1,607.63 1,607.63         4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 PANEL LED 2X2 40W 6500K 100/277V IP20 POWER NE 43 UD 1,810.7 1,534.49 65,983.07 0.00 18 11,876.95 0.00 77,860.02 77,860.02         5 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO HUESO 3 UD 1,853.08 1,570.4 4,711.20 0.00 18 848.02 0.00 5,559.22 5,559.22         6 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA SEMI-GLOSS BLANCO PERLA 2 UD 1,853.07 1,570.4 3,140.80 0.00 18 565.34 0.00 3,706.14 3,706.14         7 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 TAPA DE REGISTRO 1 UD 393.9 333.81 333.81 0.00 18 60.09 0.00 393.90 393.90         8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS DE PINTAR (PORTA ROLO) 2 UD 220.9 187.2 374.40 0.00 18 67.39 0.00 441.79 441.79         9 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 MOTA GENERICA 2 UD 219.01 185.6 371.20 0.00 18 66.82 0.00 438.02 438.02         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 3 PULG 2 UD 53.69 45.5 91.00 0.00 18 16.38 0.00 107.38 107.38 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES 0041.pdf ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES 0041.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/8/2025_5_09 p.m..Pdf Download EG1754413831792gmNcc.pdf EG1754413831792gmNcc.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,224.99 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 77,860.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 831.92  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,265.36  DOP ---- View 2.6.5.7.01 6,221.90  DOP ---- View 2.3.6.3.04 8,045.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 102,224.99  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754413831792gmNcc 1 102,224.99  DOP Vencido Link