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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007924
Contract reference
MINERD-2025-00563
Contract description:
"Contratación de Alquiler de Plataforma Elevador para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar(TRAE), dirigido a MIPYMES".
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2025-0238
Request Title
"Contratación de Alquiler de Plataforma Elevador para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar(TRAE), dirigido a MIPYMES".
Description
"Contratación de Alquiler de Plataforma Elevador para ser utilizado en la Dirección de movilidad Escolar(TRAE), dirigido a MIPYMES".
Business Operation
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISICA
Reply Reference
Gam Dominicana, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
68,760 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección d; Movilidad Escolar (TRAE), Avenida Simón. Bolívar esquina Félix María del Monte, Gazcue.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DMPF-643-25 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FISÍCA.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2105741 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
61,200.00
0.00
7,560.00
0.00
68,760.00
68,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
24101620 - Camión grúas
2.2.5.4.01
Plataforma Elevadora Tipo Tijera Ver Ficha Técnica
6
DÍA
8,960
7,700
46,200.00
0.00
42,000
18
7,560.00
0.00
53,760.00
53,760.00
Comentarios proveedor:
Precio incluye el 10% del seguro
2
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.1.01
Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2
DÍA
7,500
7,500
15,000.00
0.00
0
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación-02380001.pdf
Acta de Adjudicación-02380001.pdf
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Cuota.pdf
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Orden de servicios-02380001.pdf
Orden de servicios-02380001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
15,000.00
DOP
----
View
2.2.5.4.01
53,760.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
68,760.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754590281527Q4jfX
1
68,760.00
DOP
Vencido
Link