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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1001240
Contract reference
ARD-2025-00218
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0070
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6, ARD.
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES (M-6), ARD.
Reply Reference
ARD-DAF-CM-2025-0070
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
365,146.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/08/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/11/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2110305 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
309,446.00
0.00
55,700.28
0.00
335,000.00
365,146.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43222608 - Repetidores de
(...)
43222608 - Repetidores de red
2.6.5.5.01
REPETIDORA SLR 5100
1
UD
170,000
157,721
157,721.00
0.00
18
28,389.78
0.00
170,000.00
186,110.78
2
43222608 - Repetidores de
(...)
43222608 - Repetidores de red
2.6.5.5.01
DUPLEXER 4 CAVIDADES 136-174
1
UD
165,000
151,725
151,725.00
0.00
18
27,310.50
0.00
165,000.00
179,035.50
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compras_5_8_2025_5_40 p.m..pdf
Orden de Compras_5_8_2025_5_40 p.m..pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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APROPIACION.pdf
APROPIACION.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
365,146.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
365,146.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
365,146.28
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754490582213Ey5us
1
365,146.28
DOP
Vencido
Link