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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1000874   Contract reference ISFODOSU-2025-00247   Contract description: FEM-Adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del RFEM.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0069   Request Title FEM-Adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del RFEM.   Description FEM-Adquisición de insumos de limpieza para labores docentes y administrativas del RFEM.   Business Operation RECINTO FELIX EVARISTO MEJIA   Reply Reference ISFODOSU-DAF-CM-2025-0069   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 705,425.24 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. RFEM ISFODOSU DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2109341 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 597,818.00 0.00 107,607.24 0.00 587,900.00 705,425.24         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante multiuso 180 GAL 300 299 53,820.00 0.00 18 9,687.60 0.00 54,000.00 63,507.60         7 15121802 - Lubricante ant(...)15121802 - Lubricante anti – corrosión 2.3.7.1.06 Lubricante aerosol para maquinaria 6 UD 350 650 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 2,100.00 4,602.00         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA DOBLADA EN Z BLANCA 5 CAJ 7,200 3,950 19,750.00 0.00 18 3,555.00 0.00 36,000.00 23,305.00         9 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Ambientador aerosol 60 UD 75 212 12,720.00 0.00 18 2,289.60 0.00 4,500.00 15,009.60         10 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de fregar liquido 400 GAL 100 134 53,600.00 0.00 18 9,648.00 0.00 40,000.00 63,248.00         12 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cuchara plástica 25/1 12 UD 25 17 204.00 0.00 18 36.72 0.00 300.00 240.72         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sal paletizada 200 UD 800 700 140,000.00 0.00 18 25,200.00 0.00 160,000.00 165,200.00         14 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes plásticos negro p/limpieza (par) 12 UD 100 89 1,068.00 0.00 18 192.24 0.00 1,200.00 1,260.24         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #36 48 UD 200 159 7,632.00 0.00 18 1,373.76 0.00 9,600.00 9,005.76         17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido para mano 12 GAL 100 97 1,164.00 0.00 18 209.52 0.00 1,200.00 1,373.52         18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico rollo grande (fardo 12/1) 150 UD 800 985 147,750.00 0.00 18 26,595.00 0.00 120,000.00 174,345.00         19 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Cónicos 5000/1 50 UD 3,000 2,950 147,500.00 0.00 18 26,550.00 0.00 150,000.00 174,050.00         21 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guante Látex 6 UD 500 285 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 3,000.00 2,017.80         32 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Goma de sacar agua 20 UD 300 350 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 6,000.00 8,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de adjudicacion 0069 (1).pdf Acta de adjudicacion 0069 (1).pdf Download Orden de Compra GTG (1).pdf Orden de Compra GTG (1).pdf Download Cuota GTG Industrial SRL.pdf Cuota GTG Industrial SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 298,260.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 264,952.48  DOP ---- View 2.3.9.5.01 1,442.91  DOP ---- View 2.3.9.1.01 26,979.71  DOP ---- View 2.3.2.3.01 4,885.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 298,260.30  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754489415712Hg2Ke 1 298,260.30  DOP Vencido Link