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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1005679   Contract reference DGIMFFAA-2025-00113   Contract description: adquisición de Materiales e Insumos automotriz   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGIMFFAA-DAF-CD-2025-0052   Request Title adquisicion de Materiales e Insumos automotriz   Description adquisición de Materiales e Insumos automotriz   Business Operation Subdirección técnica de la DGIMFFAA   Reply Reference Ofelgin Supply, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,578.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CVCJ+PM9, C. Máximo Gómez, San Cristóbal 91000 Industria Militar San Cristóbal, dirección 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los cuales serán utilizados en el taller de ensamble de ambulancia de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2109159 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,948.00 0.00 17,630.64 0.00 97,948.00 115,578.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Rollo de cinta negra 3m 10 UD 450 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00   Comentarios proveedor:3m             2 15111509 - Gas metilaceti(...)15111509 - Gas metilacetileno propadieno mapp 2.3.7.1.99 Lata de gas 40 UD 450 450 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 18,000.00 21,240.00         3 31191502 - Pulidor 2.3.6.4.06 Disco de corte pequeño para metal 5 UD 460 460 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,300.00 2,714.00         4 30102013 - Lámina de esta(...)30102013 - Lámina de estaño 2.3.6.3.06 Rollos estaño 90/100 5 UD 2,100 2,100 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         5 27112802 - Hojas de sierr(...)27112802 - Hojas de sierra 2.3.9.8.02 Hojas de segueta 4 UD 85 85 340.00 0.00 18 61.20 0.00 340.00 401.20         6 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 Tubos rígidos de cobre 1 3/8 40 UD 390 390 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 15,600.00 18,408.00         7 30102414 - Varillas de pl(...)30102414 - Varillas de plomo 2.3.6.3.06 Varilla de plata al 5% 35 UD 140 140 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 4,900.00 5,782.00         8 23171522 - Fundentes para(...)23171522 - Fundentes para soldar 2.3.7.2.99 Fundente 2 UD 150 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         9 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Codos de cobre 1-3 GR45 12 UD 180 180 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,160.00 2,548.80         10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Codos de cobre 1-3 GR90 24 UD 220 220 5,280.00 0.00 18 950.40 0.00 5,280.00 6,230.40         11 31162201 - Remaches ciego(...)31162201 - Remaches ciegos 2.3.6.3.06 Remaches 3/16 1 CAJ 228 228 228.00 0.00 18 41.04 0.00 228.00 269.04         12 40142609 - Tapones de tub(...)40142609 - Tapones de tubo 2.3.9.8.02 Tapones de gasolina con su llave 14 UD 2,000 2,000 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 28,000.00 33,040.00         13 31211507 - Pinturas en ae(...)31211507 - Pinturas en aerosol 2.3.7.2.06 Spray negro sin brillo 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         14 30102411 - Varillas de br(...)30102411 - Varillas de bronce 2.3.6.3.06 Varillas de bronce 15 UD 190 190 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 2,850.00 3,363.00         15 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Varillas de soldar 1 CAJ 490 490 490.00 0.00 18 88.20 0.00 490.00 578.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2025_9_52 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,578.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 42,220.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 354.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,310.00  DOP ---- View 2.3.7.1.99 21,240.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 2,714.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 40,790.24  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 115,578.64  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17543440543363Y9Ly 1 115,578.64  DOP Vencido Link