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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1002198
Contract reference
SIE-2025-00191
Contract description:
Adquisición de equipos y materiales de climatización oficinas de la SIE y PROTECOM a nivel nacional (Compras verdes)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2025-0028
Request Title
Adquisición de equipos y materiales de climatización oficinas de la SIE y PROTECOM a nivel nacional (Compras verdes)
Description
Adquisición de equipos y materiales de climatización oficinas de la SIE y PROTECOM a nivel nacional (Compras verdes)
Business Operation
Dirección de Infraestructura y Servicios Generales
Reply Reference
Aire acondicionados SIE-DAF-CM-2025-0028
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
86,093.85 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/08/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2109129 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,960.89
0.00
13,132.96
0.00
120,000.00
86,093.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
Aire Acondicionado de 36000 BTU,220V
1
UD
120,000
72,960.89
72,960.89
0.00
18
13,132.96
0.00
120,000.00
86,093.85
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final de evaluación Tecnico Economico Equipos de Climatización.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2025_8_30 p.m..Pdf
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Orden de Compras FIRMADA Y SELLADA INVERSIONES INOGAR SRL.pdf
Orden de Compras FIRMADA Y SELLADA INVERSIONES INOGAR SRL.pdf
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CUOTA INVERSIONES INOGAR SRL.pdf
CUOTA INVERSIONES INOGAR SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,093.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.4.02
86,093.85
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de equipos y materiales de climatización oficinas de la SIE y PROTECOM a nivel nacional (Compras verdes)
86,093.85
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754397352617WG2M3
1
86,093.85
DOP
Vencido
Link