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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1007444
Contract reference
SRSN-2025-00137
Contract description:
Compra de mobiliarios para el Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, Cenovi.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSN-DAF-CM-2025-0036
Request Title
Compra de mobiliarios para el Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, Cenovi.
Description
Compra de mobiliarios para el Hospital Municipal Dr. Mario Fernández Mena, Cenovi.
Business Operation
Direccion
Reply Reference
SRSN-DAF-CM-2025-0036
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
376,119.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/08/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2108257 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
318,745.00
0.00
57,374.10
0.00
283,937.50
376,119.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
Escritorio clínico
9
UD
11,764.6
9,825
88,425.00
0.00
18
15,916.50
0.00
105,881.40
104,341.50
4
56112103 - Sillas para vi
(...)
56112103 - Sillas para visitantes
2.6.1.1.01
Sillas Metallica Apilable
22
UD
2,858.55
1,700
37,400.00
0.00
18
6,732.00
0.00
62,888.10
44,132.00
5
56101705 - Vitrinas
2.6.1.1.01
Vitrina Metálica En Acero Inoxidable Para Instrumentos o Material Estéril
2
UD
57,584
96,460
192,920.00
0.00
18
34,725.60
0.00
115,168.00
227,645.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
SRSS.pdf
SRSS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,456.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
93,456.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
93,456.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
328
14072025
93,456.00
DOP
Vencido
CUOTA LEON GONZALES.jpeg