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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1004805   Contract reference CND-2025-00043   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-DAF-CD-2025-0040   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS, DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Almacen Y Suministro   Reply Reference BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE,S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 206,632 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2109529 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,400.00 0.00 29,232.00 0.00 206,632.00 206,632.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 1,500 UD 8.26 7 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         2 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 1,500 UD 9.44 8 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 1,000 UD 18.88 16 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON NO.2 1,000 UD 15 15 15,000.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00         5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2X11 200 UD 94.4 80 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 200 UD 70.8 60 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE 150 UD 59 50 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR FLUORECENTE 100 UD 59 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         9 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X3 100 UD 70.8 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT 3X2 100 UD 47.2 40 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         11 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 GANCHO MACHO Y HEMBRA 50 CAJ 236 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO BLANCO 50 UD 47.2 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         13 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 REGLA 12 PULGADAS PLASTICA 50 UD 23.6 20 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER MANILA 8 1/2X11 100/1 30 CAJ 413 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         15 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 PORTA CLIP 20 UD 59 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         16 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 20 UD 59 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         17 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA 2" 10 UD 106.2 90 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         18 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA 3/4 HIGLAND 10 UD 413 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         19 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 SACA PUNTA ELECTRICO 10 UD 4,130 3,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         20 44122017 - Folders de col(...)44122017 - Folders de colgar o accesorios 2.3.9.2.01 FOLDER COLGANTES 8 1/2X11 5 CAJ 826 700 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,130.00 4,130.00         21 31162802 - Insertos 2.3.6.3.06 ARMAZON PARA ARCHIVO 8 1/2X11 5 CAJ 1,180 1,000 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION BROTHERS 040.pdf ACTA DE ADJUDICACION BROTHERS 040.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/8/2025_4_49 p.m..Pdf Download EG1754325752057oISrO.pdf EG1754325752057oISrO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 206,632.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 199,552.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,180.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 5,900.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 206,632.00  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1754325752057oISrO 1 206,632.00  DOP Vencido Link