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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.999463
Contract reference
Bomberos SDE-2025-00086
Contract description:
COMPRA DE (350) GLS.DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS EST. DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/09/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0085
Request Title
COMPRA DE (350) GLS.DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS EST. DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO EST
Description
COMPRA DE (350) GLS.DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO EN LAS COCINAS DE LAS ESTACIONES EL ALMIRANTE, LOS MINAS, ENS. OZAMA Y LAS EST. DE LA CIUDAD JUAN BOSCH DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
Departamento de Operaciones
Reply Reference
COMPRA DE (350) GLS.DE GAS LICUADO DE PETROLEO PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
48,020 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/09/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2109131 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,020.00
0.00
0.00
0.00
48,020.00
48,020.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15111510 - Gas licuado de
(...)
15111510 - Gas licuado de petróleo
2.3.7.1.04
GAS LICUADO DE PETROLEO
350
GAL
137.2
137.2
48,020.00
0.00
0.00
0.00
48,020.00
48,020.00
Attestation Documents
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Description
File Name
Scan2025-08-04_121358.pdf
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Acta de adjudicación DE CREDIGAS.docx
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/8/2025_4_23 p.m..Pdf
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Orden de Compras_4_8_2025_4_23 p.m..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.04
48,020.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
48,020.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754324725950fUTwx
1
48,020.00
DOP
Vencido
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