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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1002869   Contract reference CERTV-2025-00079   Contract description: Adquisición de Equipos y Materiales Tecnológicos, (Cámara de Seguridad, Switch, Disco Duro, Gabinete de Pared, Patch Panel y Cable UTP) para el uso de esta CERTV, requeridos por la División de Operaciones TIC. DIRIGIDO A MIPYMES.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2025-0013   Request Title “Adquisición de Equipos y Materiales Tecnológicos, (Cámara de Seguridad, Switch, Disco Duro, Gabinete de Pared, Patch Panel y Cable UTP) para el uso de esta CERTV, requeridos por la División de Oper   Description “Adquisición de Equipos y Materiales Tecnológicos, (Cámara de Seguridad, Switch, Disco Duro, Gabinete de Pared, Patch Panel y Cable UTP) para el uso de esta CERTV, requeridos por la División de Operaciones TIC. Dirigido a MIPYMES   Business Operation Departamento de Tecnologia   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2025-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,966.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Tejada Florentino No. 8 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2104739 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,378.00 0.00 29,588.04 0.00 279,000.00 193,966.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 Switch Para Cámara (Según ficha técnica) 4 UD 30,000 14,145 56,580.00 0.00 18 10,184.40 0.00 120,000.00 66,764.40         5 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.6.1.3.01 Disco Duro mecánico 10TB (Según ficha técnica) 5 UD 29,000 19,250 96,250.00 0.00 18 17,325.00 0.00 145,000.00 113,575.00         6 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 Gabinete De Pared (Según ficha técnica) 2 UD 7,000 5,774 11,548.00 0.00 18 2,078.64 0.00 14,000.00 13,626.64 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/8/2025_4_27 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE APROPIACION DE CAMARAS.pdf CERTIFICACION DE APROPIACION DE CAMARAS.pdf Download ORDEN DE COMPRA OMX MULTISERVICIOS FIRMADA.pdf ORDEN DE COMPRA OMX MULTISERVICIOS FIRMADA.pdf Download cuota a comprometer de OMX MULTISERVICIOS.pdf cuota a comprometer de OMX MULTISERVICIOS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 CAMARAS .pdf ACTA DE ADJUDICACION CM 0013 CAMARAS .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,156.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.6.2.01 40,156.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 40,156.11  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17550162374489xIBR 1 40,156.11  DOP Vencido Link