Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1002312 
Contract referenceCONTRALORIA-2025-00341 
Contract description:ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
Goods 
Contract Start:
13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0042 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
ADQUISICIÓN DE INSUMOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0042 
GoodsDominicana 
256,523.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/01/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2109122 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
217,393.140.0039,130.760.00268,500.00256,523.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
23
53121706 - Maletines para(...)
2.3.9.8.02Mochila para laptop 15.6 50UD1,00084342,150.000.00187,587.000.0050,000.0049,737.00
    
11
45121506 - Cámaras de vid(...)
2.6.2.3.01Cámara de Computadora7UD2,5001,132.27,925.400.00181,426.570.0017,500.009,351.97
    
7
43211708 - Mouse o bola d(...)
2.3.9.2.01Mouse10UD2,000101.691,016.900.0018183.040.0020,000.001,199.94
    
2
26111704 - Cargadores de (...)
2.3.9.6.01CABLE DE CARGA Cargador para imac1UD6,0001,290.681,290.680.0018232.320.006,000.001,523.00
    
20
43222609 - Enrutadores (r(...)
2.6.1.3.01Acces Point Wifi7UD25,00023,572.88165,010.160.001829,701.830.00175,000.00194,711.99
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
256,523.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0249,737.00  DOP----View
2.6.2.3.019,351.97  DOP----View
2.6.1.3.01194,711.99  DOP----View
2.3.9.2.011,199.94  DOP----View
2.3.9.6.011,523.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total9,351.97  DOPSeptiembre2025
2  Pago total0.01  DOPSeptiembre2025
3  Pago total49,737.00  DOPSeptiembre2025
4  Pago total194,711.99  DOPSeptiembre2025
5  Pago total1,199.94  DOPSeptiembre2025
6  no consumido1,522.99  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17543292798713QYOW2255,000.91  DOPLink