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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1026742 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00104 
Contract description:Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
Goods 
Contract Start:
16/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0046 
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0046 
GoodsDominicana 
38,773.62 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2109423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
32,859.000.005,914.620.0050,735.0038,773.62
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores41CAJ135753,075.000.0018553.500.005,535.003,628.50
    
5
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERA PARA CONTAR 29UD9026754.000.0018135.720.002,610.00889.72
    
7
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO BLANCO ESCOBILLA90UD22171,530.000.0018275.400.001,980.001,805.40
    
9
44121631 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.05EGA EN PASTA 21 G70UD38292,030.000.0018365.400.002,660.002,395.40
    
11
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDER DE PARTICION COLOR VERDE (10/1)18CAJ1,8001,23022,140.000.00183,985.200.0032,400.0026,125.20
    
15
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01POST-IT222UD25153,330.000.0018599.400.005,550.003,929.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
10,091.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0110,091.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de material gastable de oficina para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.10,091.02  DOPSeptiembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754406633887sTmU8110,091.02  DOPLink