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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.1028567 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00134 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RAMPA 27 DE FEBRERO (PCB-CD-4209) 
Goods 
Contract Start:
28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0059 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RAMPA 27 DE FEBRERO (PCB-CD-4209) 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RAMPA 27 DE FEBRERO (PCB-CD-4209) 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0059 
GoodsDominicana 
21,973.41 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2109011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,031.490.001,941.920.0028,380.0021,973.41
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30101604 - Barras de acer(...)
2.3.6.3.06Varilla 3/8 x 2010UD560221.082,210.800.0018397.940.005,600.002,608.74
    
2
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04Arena lavada2UD3,9003,5107,020.000.0000.000.007,800.007,020.00
    
3
30151603 - Parada de grav(...)
2.6.9.6.01Grava 1/2 - 3/41UD2,6002,2232,223.000.0000.000.002,600.002,223.00
    
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01cemento gris10UD860500.725,007.200.0018901.300.008,600.005,908.50
    
5
26121522 - Alambre pelado
2.3.9.6.01Alambre dulce picado2UD14057.51115.020.001820.700.00280.00135.72
    
6
40141744 - Cuencos de dre(...)
2.3.6.3.04Tubo drenaje 8"x19 PVC1UD3,5003,455.473,455.470.0018621.980.003,500.004,077.45
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,973.41 DOP
21,973.41 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.047,020.00  DOP----View
2.3.6.3.062,608.74  DOP----View
2.3.6.3.044,077.45  DOP----View
2.3.9.6.01135.72  DOP----View
2.3.6.1.015,908.50  DOP----View
2.6.9.6.012,223.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  420921,973.41  DOPNoviembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20164209121,973.41  DOP