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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.999365 
Contract referenceUNIHSAM-2025-00031 
Contract description:COMOPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
Goods 
Contract Start:
04/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0009 
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
PRODUCTO DE LIMPIEZA  
DEPTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO  
UNIHSAM-DAF-CM-2025-0009 
GoodsDominicana 
27,682.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/08/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea 10401 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2109007 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,460.000.004,222.800.0034,725.0027,682.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151636 - Palas o cuchar(...)
2.3.9.5.01Cucharas Plasticas grande 4CAJ1,3008503,400.000.0018612.000.005,200.004,012.00
    
2
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ65483,600.000.0018648.000.004,875.004,248.00
    
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos para servicio de comidas75PAQ90896,675.000.00181,201.500.006,750.007,876.50
    
4
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas negra 5 gls. 6PAQ35090540.000.001897.200.002,100.00637.20
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas negras 55 gls.10PAQ9003653,650.000.0018657.000.009,000.004,307.00
    
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Bolsas plásticas rojas 30gls.2PAQ700240480.000.001886.400.001,400.00566.40
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico12GAL2002953,540.000.0018637.200.002,400.004,177.20
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico10GAL15060600.000.0018108.000.001,500.00708.00
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes para uso doméstico en polvo 1UD1,500975975.000.0018175.500.001,500.001,150.50
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
27,682.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.016,035.70  DOP----View
2.3.9.9.055,510.60  DOP----View
2.3.9.5.0116,136.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
9  COMPRA DE PROD. DE LIMPIEZA 27,682.80  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20250009134,725.00  DOP