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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.999332 
Contract referenceEGEHID-2025-00313 
Contract description:Adquisición de Materiales Eléctricos para adecuación de instalaciones del Centro Control Hidro (CCH) 
Goods 
Contract Start:
11/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EGEHID-DAF-CM-2025-0082 
Adquisición de Materiales Eléctricos para adecuación de instalaciones del Centro Control Hidro (CCH) 
Adquisición de Materiales Eléctricos para adecuación de instalaciones del Centro Control Hidro (CCH) 
Departamento de Servicios Generales 
SUPLIGENSA SRL. PROCESO: EGEHID-DAF-CM-2025-0082 
GoodsDominicana 
237,368.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/08/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén Quitasueño, Bajos de Haina, San Cristóbal, DO. 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2107567 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
201,160.000.000.0036,208.80500,200.00237,368.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02Canaletas para cables 1 x 1050UD1801386,900.0000.0000.00181,242.009,000.008,142.00
    
2
39121205 - Canaletas para(...)
2.3.9.8.02Canaletas para cables 3/4 x 1050UD150884,400.0000.0000.0018792.007,500.005,192.00
    
3
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Toma Corriente 15A blanco90UD3301109,900.0000.0000.00181,782.0029,700.0011,682.00
    
4
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Toma Corriente 15A mamey90UD30016014,400.0000.0000.00182,592.0027,000.0016,992.00
    
5
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Toma Corriente 20A blanco20UD6001212,420.0000.000.0018435.6012,000.002,855.60
    
6
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerradura (llavín para puerta) tipo puño de bola100UD1,00053453,400.0000.0000.00189,612.00100,000.0063,012.00
    
7
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04Cerradura (llavín para puerta) Manija por ambos lados 100UD3,00097597,500.0000.0000.001817,550.00300,000.00115,050.00
    
8
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Aislantes eléctricos 30UD50040812,240.0000.0000.00182,203.2015,000.0014,443.20
 
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Budget Settings

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Operation
Own resources
237,368.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.04178,062.00  DOP----View
2.3.9.6.0145,972.80  DOP----View
2.3.9.8.0213,334.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago de materiales electricos237,368.80  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025DA-SOL-190-20251500,200.00  DOP