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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.1000401
Contract reference
DPP-2025-00894
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REQUERIMIENTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP), POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
06/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2025-0033
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REQUERIMIENTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP), POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REQUERIMIENTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP), POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Solano Lora Soluciones Diversas, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
100,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
06/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2109401 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,745.76
0.00
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A REQUERIMIENTOS PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, DE ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE (DPP), POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES.
1
UD
100,000
84,745.76
84,745.76
0.00
18
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_4/8/2025_6_14 p.m..Pdf
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CUOTA COMPROMETER Solano Lora Soluciones Diversas SRL.pdf
CUOTA COMPROMETER Solano Lora Soluciones Diversas SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
100,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
84,500.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
100,000.00
DOP
84,500.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754062813205KJQB2
1
100,000.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1774983911240xYFga
1
84,500.00
DOP
Aprobado
Link