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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.998969
Contract reference
UTECO-2025-00177
Contract description:
Adquisición de cargadores y baterías portátiles (Power Bank) para uso exclusivo de los equipos del proyecto Convenio Tripartida Barrick, UTECO y Cámara de Comercio Sánchez Ramírez.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0067
Request Title
Adquisición de cargadores y baterías portátiles (Power Bank) para uso exclusivo de los equipos del proyecto Convenio Tripartida Barrick, UTECO y Cámara de Comercio Sánchez Ramírez.
Description
Adquisición de cargadores y baterías portátiles (Power Bank) para uso exclusivo de los equipos del proyecto Convenio Tripartida Barrick, UTECO y Cámara de Comercio Sánchez Ramírez.
Business Operation
Decanato de Investigación
Reply Reference
UTECO-DAF-CD-2025-0067
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
12,354.51 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Universitaria #100 43000 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2107607 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
10,469.92
0.00
1,884.59
0.00
27,200.00
12,354.51
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
Adaptador de corriente tipo C carga rápida.
8
UD
650
605.08
4,840.64
0.00
18
871.32
0.00
5,200.00
5,711.96
2
43191603 - Cables de exte
(...)
43191603 - Cables de extensión para teléfonos
2.3.9.8.01
Cargador portátil (Power Bank) 20,000 MH.
8
UD
2,750
703.66
5,629.28
0.00
18
1,013.27
0.00
22,000.00
6,642.55
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2025_7_13 p.m..Pdf
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Ceritificacion de Fondos CD-0067 (1).pdf
Ceritificacion de Fondos CD-0067 (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
12,354.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
12,354.51
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
12,354.51
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
27,200.00
DOP
Vencido
Ceritificacion de Fondos CD-0067 (1).pdf